不動産売却 確定申告 不要

最終更新日:2019年2月10日

「不動産売却における確定申告」を完全ガイド

「不動産売却における確定申告」を完全ガイド
「不動産売却における確定申告」といえば、知識がない人にとっては非常に厄介で、不安を煽る問題となります。

 

だからこそ「不動産売却における確定申告」について、いまだに納得いく回答を得られぬまま、調べている人は多いです。

 

具体的には「不動産売却における確定申告」に関して、下記に示すような不安や疑問を解決すべく情報収集しています。

 

あなたも以下に示す内容と、同じような疑問や不安をもっていませんか?

・不動産売却で必要な確定申告とは?基礎知識を教えて欲しい
・不動産売却において、確定申告をしなければならないケースはどんな時?
・不動産売却で確定申告をしないと、どんなリスクがあるのか知っておきたい
・なるべく手間をかけずに、不動産売却の確定申告をする方法なんてある?

上記のような疑問や不安を持っているのに解決しないまま、「不動産売却における確定申告」に挑戦してはいけません。

 

不動産売却における確定申告に関する知識が圧倒的に足りていないので、このままではあなたが望む結果にならないでしょう。

 

せっかく不動産売却における確定申告に挑戦するのであれば、ムダな税金を払わないのはもちろんのこと、厳罰にも処されたくないですよね?

 

そこで今回の記事では「不動産売却における確定申告」に関する疑問・不安について、元・不動産業者である筆者が回答していきます。

 

この記事を読めば、あなたが知っておくべき「不動産売却における確定申告」に関する知識はすべて網羅できるとお約束します。

 

読み終えた時には、

  • 「不動産売却で必要な確定申告とは?絶対に知るべき基礎知識」
  • 「不動産売却において確定申告をしなければならないケース」
  • 「不動産売却で確定申告をしないとどんなリスクがあるのか」
  • 「手間をかけずに不動産売却の確定申告をする方法」

についてしっかりと理解できていることでしょう。

 

ぜひ最後までご覧ください。

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不動産売却で必要な確定申告とは?絶対に知るべき基礎知識

不動産売却で必要な確定申告とは?絶対に知るべき基礎知識
まず解説するのは「不動産売却で必要な確定申告とは?絶対に知るべき基礎知識」です。

 

この章で絶対に理解していただきたい要点をまとめておくと、以下の通りになります。

「不動産売却で必要な確定申告とは?絶対に知るべき基礎知識」の要点

  1. そもそも確定申告とは自分の収入を申告する制度
  2. 不動産売却の結果によっては確定申告が必要になる
  3. 損をしても利益が出ても確定申告をした方がベター

ではそれぞれの内容を、次項より詳しく解説していきましょう。

 

そもそも確定申告とは自分の収入を申告する制度

確定申告は自営業や個人事業主の方には、日常的に見られる言葉です。

 

しかし実は不動産売却を行うと、確定申告を実施しなければならないケースがあります。

 

実際には売却益や損失などさまざまな要素が存在しているため、専門家や税務署に確認するのが必要になるでしょう。

 

日本には税金という制度があり、儲けたお金をターゲットにして一定の税金額を支払う義務があります。

 

サラリーマンであれば所得税などの計算は、何もしなくても勝手に差し引かれます。

 

しかし1年の収入が一定ではない自営業に従事している人たちは、1年分の収益をまとめて帳簿にし、支払う税金額を申告するのです。

 

確定申告はその年の1月1日~12月31日の所得をあらいざらい、翌年の2月15日~3月15日までに申告を行います。

 

不動産売却の結果によっては確定申告が必要になる

不動産を売却すると、当然ながら現金を得ることが出来ます。

 

さまざまな理由があるにせよ、儲けたお金として「譲渡所得」扱いになります。

 

利益が出たら、その分の税金を納めなければダメです。

 

そのためサラリーマンであっても、別途確定申告を実施して「定められた税金」を支払う必要があります。

 

損をしても利益が出ても確定申告をした方がベター

資産価値よりも売却した金額が安く、マイナスが発生してしまったケースもあるでしょう。

 

それらに加えて、家の買い替えなどで売却したケースになると、必ず税金を支払わなければならないということではありません。

 

しかし、どちらにしても不動産売却においては、確定申告は必要不可欠です。

 

そのため、不動産を売却した方は早いタイミングのうちから、確定申告の方法を理解しておく必要があります。

 

ちなみに確定申告の対象となる税金は「譲渡所得税」です。それ以外の税金は何が発生するか気になる人もいるでしょう。

 

譲渡税以外でかかる税金については、当サイトの過去記事である「不動産売却の税金は4種類!節税方法から確定申告の仕方まで完全ガイド」にて詳しく解説しておりますので、気になる方はチェックしてみてください。

 

さらに詳しく解説した記事になっているのでここまで解説してきた内容が、より一層理解できることでしょう。

 

「不動産売却で必要な確定申告とは?絶対に知るべき基礎知識」のまとめ

以上が「不動産売却で必要な確定申告とは?絶対に知るべき基礎知識」です。

 

この章で押さえておくべきことを改めてまとめると、以下の通りになります。

  • 「そもそも確定申告とは自分の収入を申告する制度」
  • 「不動産売却の結果によっては確定申告が必要になる」
  • 「損をしても利益が出ても確定申告をした方がベター」

上記に示した知識は「不動産売却における確定申告」において必要な知識なので、忘れないようにしてください。

 

ただし「不動産売却における確定申告」の関する疑問・不安を払拭するために必要な知識は、この限りではありません。

 

同じく重要な知識である、「不動産売却において確定申告をしなければならないケース」について、次章では解説します。

 

不動産売却において確定申告をしなければならないケース

不動産売却において確定申告をしなければならないケース
次に解説するのは「不動産売却において確定申告をしなければならないケース」です。

 

この章で絶対に理解していただきたい要点をまとめておくと、以下の通りになります。

「不動産売却において確定申告をしなければならないケース」の要点

  1. 全員が確定申告をしなければならないワケではない
  2. 基本的に儲けが出たら申告して損が出たら申告は不要
  3. 損失が出たときに確定申告するとトクをする場合もある

ではそれぞれの内容を、次項より詳しく解説していきましょう。

 

全員が確定申告をしなければならないワケではない

ネットの書き込みなどを見ていると、見当違いしている人が多い「ある事実」があります。

 

具体的には不動産を売却した人全員が、確定申告を実行しなければいけないというのは間違いです。

 

だからこそ、売却してどういったケースの時に確定申告の必要が生じるのか、しっかりと確認しておく必要があります。

 

基本的に儲けが出たら申告して損が出たら申告は不要

不動産売却によって利益が出たケースになると、確定申告を実施する必要があります。

 

売却で得た収入から、譲渡費用・取得コストをマイナスした金額がプラスになっている場合が対象です。

 

プラスになった金額に対して、「譲渡所得税」が課税され、払うことになることになります。

 

一方、不動産売却によって損失が出たケースになると、確定申告をする義務はありません。

 

損失が出たときに確定申告するとトクをする場合もある

確定申告というのは、給与所得以外にプラス利益があった場合にするものです。

 

そのため、損をした場合は税法上、知らん振りをして放置しておいても大丈夫です。

 

しかし、 損失がある場合でも確定申告を実施したおかげで、トクをすることがあります。

 

具体的には、毎月貰っている給与所得に課税される税金を、安くすることが可能となります。

 

安くなる事を「損益通算」と言われていますが、不動産取引に限らず株式やFXなどにも適用されるので要注意です。

 

そのため、給与以外にお金を動かしているのであれば、何としても活用していきましょう。

 

この章で解説した知識については、当サイトの過去記事である「不動産の譲渡所得税は払わなくても良い?!土地売却の税金を完全ガイド」にて詳しく解説しておりますので、気になる方はチェックしてみてください。

 

さらに詳しく解説した記事になっているのでここまで解説してきた内容が、より一層理解できることでしょう。

 

「不動産売却において確定申告をしなければならないケース」のまとめ

以上が「不動産売却において確定申告をしなければならないケース」です。

 

この章で押さえておくべきことを改めてまとめると、以下の通りになります。

  • 「全員が確定申告をしなければならないワケではない」
  • 「基本的に儲けが出たら申告して損が出たら申告は不要」
  • 「損失が出たときに確定申告するとトクをする場合もある」

上記に示した知識は「不動産売却における確定申告」において必要な知識なので、忘れないようにしてください。

 

ただし「不動産売却における確定申告」の関する疑問・不安を払拭するために必要な知識は、この限りではありません。

 

同じく重要な知識である、「不動産売却で確定申告をしないとどんなリスクがあるのか」について、次章では解説します。

 

不動産売却で確定申告をしないとどんなリスクがあるのか

不動産売却で確定申告をしないとどんなリスクがあるのか
次に解説するのは「不動産売却で確定申告をしないとどんなリスクがあるのか」です。

 

この章で絶対に理解していただきたい要点をまとめておくと、以下の通りになります。

「不動産売却で確定申告をしないとどんなリスクがあるのか」の要点

  1. 儲けがあるのに申告をしないと「脱税」になる
  2. 自主的に手続しないと払っていない期間分の延長税がかかる
  3. 申告しないままだと「財産差し押さえ」の可能性もアリ

ではそれぞれの内容を、次項より詳しく解説していきましょう。

 

儲けがあるのに申告をしないと「脱税」になる

確定申告の義務が発生したのに申告の手続きを無視してしまった場合、どのようなリスクがあるのか知っておきましょう。

 

申告しなくてはいけないと分かっておいたにも関わらず、敢えてしないのは「脱税」です。厳しい処罰の対象となるでしょう。

 

確定申告は1年間の所得を、翌年の2月1日~3月15日の期間の間に、申告及び納税をしなくてはいけません。

 

上記期間内に申告及び納税を怠ったケースになると「無申告加算税」が要求されることになり、ペナルティとなります。

 

納税額が大きくなるにつれてペナルティとして納入しなければならないお金も増え、決して無視することのできない割合となっています。

 

自主的に手続しないと払っていない期間分の延長税がかかる

税金を期限内に納付しない場合、納付期限の次の日より納付する日までの日数に応じて、延滞税が自動的に課されます。

 

延滞税の割合は、少々複雑な仕組みになってしまっているので注意が必要です。

 

具体的には納付期限の翌日から2ヵ月間は、該当する年度の税率に特例基準割合のどちらか低い方が適用されます。

 

それ以外は、7.3%か特例基準割合の低い方が適用されるので注意してください。

 

申告しないままだと「財産差し押さえ」の可能性もアリ

申告しなかったのが故意でなくても、国や地方自治体は一切同情することなく納付を迫ってきます。

 

最悪な場合は、金額に関わらず「資産差押え」などの強烈な行為も、平気でやってくる事もあります。

 

税務署は怖い存在だと思って、申告の義務が生じた人は真っ先に済ませておきましょう。

 

「不動産売却で確定申告をしないとどんなリスクがあるのか」のまとめ

以上が「不動産売却で確定申告をしないとどんなリスクがあるのか」です。

 

この章で押さえておくべきことを改めてまとめると、以下の通りになります。

  • 「儲けがあるのに申告をしないと「脱税」になる」
  • 「自主的に手続しないと払っていない期間分の延長税がかかる」
  • 「申告しないままだと「財産差し押さえ」の可能性もアリ」

上記に示した知識は「不動産売却における確定申告」において必要な知識なので、忘れないようにしてください。

 

ただし「不動産売却における確定申告」の関する疑問・不安を払拭するために必要な知識は、この限りではありません。

 

同じく重要な知識である、「手間をかけずに不動産売却の確定申告をする方法」について、次章では解説します。

 

手間をかけずに不動産売却の確定申告をする方法

手間をかけずに不動産売却の確定申告をする方法
次に解説するのは「手間をかけずに不動産売却の確定申告をする方法」です。

 

この章で絶対に理解していただきたい要点をまとめておくと、以下の通りになります。

「手間をかけずに不動産売却の確定申告をする方法」の要点

  1. 手間をかけずに確定申告するならインターネットでの申告がベスト
  2. インターネット申告なら「確定申告書」の作成も簡単
  3. 申告書の印刷や送信も全てオンラインで完結するので税務署にいく必要なし

ではそれぞれの内容を、次項より詳しく解説していきましょう。

 

手間をかけずに確定申告するならインターネットでの申告がベスト

最近ではインターネットで、自宅から申告が実現可能となるサービスを国税庁がはじめたのをご存知ですか?

 

まず「e-Tax」というソフトがパソコンで活用することが出来るのか確認します。

 

その後、電子証明書を取得し、開始届出書をあなたの自宅の近くにある税務署に提出するとOKです。

 

提出後に利用者識別番号等が発行されて、確定申告は完了です。

 

インターネット申告なら「確定申告書」の作成も簡単

本来、税務署に出向いて書類一式を用意しますが、インターネット経由での申告であればかなり簡単になります。

 

オンライン上で必要な書類への入力、作成を実施することが可能となります。

 

また、パソコンを多少利用できる人であるのなら、確定申告の経験がなくても作成段階でアドバイスしてくれますよ。

 

手入力より簡単に手続きできるうえ、手間も簡略化することができるでしょう。

 

申告書の印刷や送信も全てオンラインで完結するので税務署にいく必要なし

確定申告書に必要な書類への入力が全て完了したのであれば、それぞれを印刷して税務署へオンライン送信します。

 

そして、送信した内容が表示されるので、記述された内容を確認し直して終了となります。

 

ちなみにせっかく確定申告するのであれば、できる限り節税したいのが本音でしょう。

 

どうすれば節税できるのか、気になっている人もいるのではないでしょうか。

 

税金をなるべく低くする方法ついては、当サイトの過去記事である「不動産譲渡所得税は特別控除で減税!売却で出た税金を節税する全知識」にて詳しく解説しておりますので、気になる方はチェックしてみてください。

 

さらに詳しく解説した記事になっているのでここまで解説してきた内容が、より一層理解できることでしょう。

 

インターネット申告と合わせて利用すれば、一気に節税できること間違いなしですよ。

 

「手間をかけずに不動産売却の確定申告をする方法」のまとめ

以上が「手間をかけずに不動産売却の確定申告をする方法」です。

 

この章で押さえておくべきことを改めてまとめると、以下の通りになります。

  • 「手間をかけずに確定申告するならインターネットでの申告がベスト」
  • 「インターネット申告なら「確定申告書」の作成も簡単」
  • 「申告書の印刷や送信も全てオンラインで完結するので税務署にいく必要なし」

上記に示した知識は「不動産売却における確定申告」において必要な知識なので、忘れないようにしてください。

 

まとめ

以上、「不動産売却における確定申告」をテーマとして、様々な知識を解説してきましたが、いかがだったでしょうか?

 

改めて、ここまで解説してきた知識の要点を、以下にまとめてみました。

 

今回の記事でどんな知識を得ることができたのかという「総決算」になるので、ぜひチェックをお願いします。

 

今回の記事のまとめ

【不動産売却で必要な確定申告とは?絶対に知るべき基礎知識】
・そもそも確定申告とは自分の収入を申告する制度
・不動産売却の結果によっては確定申告が必要になる
・損をしても利益が出ても確定申告をした方がベター

 

【不動産売却において確定申告をしなければならないケース】
・全員が確定申告をしなければならないワケではない
・基本的に儲けが出たら申告して損が出たら申告は不要
・損失が出たときに確定申告するとトクをする場合もある

 

【不動産売却で確定申告をしないとどんなリスクがあるのか】
・儲けがあるのに申告をしないと「脱税」になる
・自主的に手続しないと払っていない期間分の延長税がかかる
・申告しないままだと「財産差し押さえ」の可能性もアリ

 

【手間をかけずに不動産売却の確定申告をする方法】
・手間をかけずに確定申告するならインターネットでの申告がベスト
・インターネット申告なら「確定申告書」の作成も簡単
・申告書の印刷や送信も全てオンラインで完結するので税務署にいく必要なし

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